|
|
Objednávka |
8
|
MLT lemonball
|
29,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
MALUNET |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
odborný časopis - mzdy
|
12,50 |
s DPH |
92
|
|
30.09.2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
pomôcky pre žiakov HN
|
398,40 |
s DPH |
100
|
3/2014
|
12.10.2017 |
ADDY Slovakia s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
mobilný internet
|
70,28 |
s DPH |
|
1/2015
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
preprava Polomka - Revúca a späť
|
126,00 |
s DPH |
101
|
|
12.10.2017 |
Majk s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
pastelky
|
20,44 |
s DPH |
98
|
|
12.10.2017 |
Obec Polomka, s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefón
|
61,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
hadice - hasičské
|
370,56 |
s DPH |
97
|
|
12.10.2017 |
Pyrotex, s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
verejná správa SR - prístupová linencia
|
96,00 |
s DPH |
96
|
|
12.10.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
časopis
|
11,60 |
s DPH |
102
|
|
09.10.2017 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
školenie BOZP a PO
|
390,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.10.2017 |
Marta Šimončičová |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebnice angličtina
|
58,75 |
s DPH |
95
|
|
05.10.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
odstránenie závad z revíznej správy
|
461,57 |
s DPH |
90
|
|
01.10.2017 |
Štefan Ďurčenka - Eramont |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
revízia elektrického zariadenia a blezkozvodov
|
1 575,42 |
s DPH |
89
|
|
01.10.2017 |
ERAMONT s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
materiál, drogéria
|
228,18 |
s DPH |
94
|
|
29.09.2017 |
ELIŠKA BEŠINOVÁ - DROGÉRIA Anel |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
rohože
|
51,46 |
s DPH |
|
10/2017
|
18.10.2017 |
Lindstrom |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
profylaktika notebookov
|
345,60 |
s DPH |
91
|
|
28.09.2017 |
GAMO a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
vodné
|
125,24 |
s DPH |
|
1/2006
|
27.09.2017 |
Stredosl.vodár.prev.spol. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
93
|
1/2002
|
26.09.2017 |
Vema s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
mobilný internet
|
50,49 |
s DPH |
|
1/2015
|
26.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
27.02.2018 |