|
|
Faktúra |
241087486
|
Dodávka vody
|
403,10 |
s DPH |
806200297
|
806200297
|
04.07.2014 |
StVPS |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
predplatné
|
478,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
18.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
školenie - kurz prvej pomoci
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
NsPBr |
|
Sviteková Magdaléna |
|
22.01.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
školenie
|
290,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
MP Education, s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
29.01.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
kalibrácia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Kalibrovanie PK, s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
29.01.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
nábytkový vešiak
|
188,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ján Budaj CPS Interier |
|
Sviteková Magdaléna |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
tlačiareň
|
203,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Alza.sk |
|
Sviteková Magdaléna |
|
29.01.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn
|
101,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
14.02.2024 |
SSE a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
14.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrina
|
1 547,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
14.02.2024 |
SSE a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
14.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
strojové čistenie
|
756,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Patrik Hukel |
|
Sviteková Magdaléna |
|
18.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.: 2024606 - Základná škola, Komenského 34, Polomka - 2024/10
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.10.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
práca - oprava
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Mava plus s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
22.01.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
elektrina
|
1 547,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.10.2024 |
SSE a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Poplatky za telekomunikacne sluzby
|
76,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
wc kombi
|
131,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
K.R.T. brezno |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
plyn
|
101,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.10.2024 |
SSE a.s. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
materiál
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
predplatne webu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
kalendáre
|
113,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
Sviteková Magdaléna |
|
04.10.2024 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
kniha
|
31,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Dobrá škola |
|
Sviteková Magdaléna |
|
30.09.2024 |
10.09.2025 |