|
|
Faktúra |
83/2016
|
cukrovinky
|
106,80 |
s DPH |
54
|
|
23.05.2016 |
ATC - JR, s. r. o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
dodávka elektriny 5/2016
|
768,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
služby mobilnej siete
|
24,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Dopravné náklady
|
173,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Pomôcky
|
259,60 |
s DPH |
39
|
|
12.05.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Knihy
|
68,00 |
s DPH |
38
|
|
16.05.2016 |
Kníhkupectvo POHODA |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Prenájom
|
52,21 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
služby pevnej siete
|
60,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Parkovné
|
268,58 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
NIKA TRANS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
005/2016
|
Školský materiál
|
117,43 |
s DPH |
52
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Piesok
|
133,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Obec Polomka, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
drevná štiepka
|
1 743,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Obec Polomka, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
knihy
|
29,00 |
s DPH |
47
|
|
09.06.2016 |
RAABE , Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
príručka mzdovej účtovníčky
|
13,70 |
s DPH |
57
|
|
29.06.2016 |
PORADCA s.r.o |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
LCD displej
|
55,80 |
s DPH |
59
|
|
23.06.2016 |
Mária Bošanová |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
preprava
|
375,00 |
s DPH |
51
|
|
16.06.2016 |
NIKA TRANS, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
kanalizácia
|
171,60 |
s DPH |
50
|
|
13.06.2016 |
EKOKANAL s. r. o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
služby pevnej siete
|
61,25 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
preprava
|
252,00 |
s DPH |
49
|
|
06.06.2016 |
Majk s. r. o. |
Základná škola, Komenského 34, Polomka |
RNDr. Magdaléna Sviteková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |