Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 42 výtvarné pomôcky 58,16 s DPH 3/2014 23.03.2017 ADDY Slovakia s.r.o. Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 30 kancelárske potreby 106,49 s DPH 28.02.2017 National Pen Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 41 preprava 88,80 s DPH 22.03.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 35 príručka VEMA 30,00 s DPH 1/2002 20.03.2017 Vema s.r.o. Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 24 preprava 76,80 s DPH 20.03.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 32 obrazový válec 99,50 s DPH 17.03.2017 Compy - COM Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 34 103,68 s DPH 15.03.2017 Majster Papier Revúca Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 69 metodika k učeb. fyziky 15,00 s DPH 13.03.2017 Expol Pedagogika Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 33 časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 10.03.2017 Mladý záchranár, o.z. Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 31 učebné pomôcky TSV 74,10 s DPH 07.03.2017 JET sport chairman Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Objednávka 25 kancelárske potreby 230,49 s DPH 02.03.2017 National Pen Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Zmluva 2/2018 kamerový systém 4 507,00 s DPH 14.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 34, Polomka RNDr. Magdaléna Sviteková riaditeľka školy 15.02.2018
Faktúra 24 Inter. vybavenie 635,40 s DPH 02.02.2016 Mobelix SK, s.r.o. 27.02.2018
Objednávka 8 MLT lemonball 29,60 s DPH 11.01.2017 MALUNET Sviteková Magdaléna 14.09.2017
Faktúra 110 škola v prírode 1 607,00 s DPH 22.06.2017 Králiky, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
Faktúra 116 telefóny 70,01 s DPH 1/2015 07.07.2017 Slovak Telekom a.s. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
Faktúra 114 služby BOZP 180,00 s DPH 1/2010 06.07.2017 Marta Šimončičová Sviteková Magdaléna 27.02.2018
Faktúra 115 vodné 256,93 s DPH 1/2006 04.07.2017 Stredosl.vodár.prev.spol. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
Faktúra 112 preprava 175,20 s DPH 76 30.06.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
Faktúra 105 čistenie kanalizácie 121,68 s DPH 72 30.06.2017 Technické služby Brezno Sviteková Magdaléna 27.02.2018
zobrazené záznamy: 81-100/1812