• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 241087486 Dodávka vody 403,10 s DPH 806200297 806200297 04.07.2014 StVPS Základná škola, Komenského 34, Polomka RNDr. Magdaléna Sviteková riaditeľka školy 04.07.2014
      Faktúra 164 kancelárske potreby 99,32 s DPH 107 3/2014 06.11.2017 ADDY Slovakia s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 174 vstupné 22,00 s DPH 114 17.11.2017 Slovenská národná galéria Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 175 preprava Polomka - Zvolen a späť 257,40 s DPH 111 16.11.2017 Majk s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 172 výmena skla 92,00 s DPH 109 16.11.2017 SORIS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 186 balík služieb Premium 399,00 s DPH 120 13.11.2017 Publicom s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 171 interaktívne výukové materiály 15,20 s DPH 84 13.11.2017 ASC Applied Software Consultants Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 170 mobilný internet 50,48 s DPH 1/2015 13.11.2017 Slovak Telekom a.s. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 168 rohože 51,46 s DPH 10/2017 13.11.2017 Lindstrom Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 187 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 10.11.2017 Komensky, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 178 drevná štiepka 3 217,80 s DPH 10.11.2017 Obec Polomka 27.02.2018
      Faktúra 169 prenájom kopírky 52,60 s DPH 2/2010 10.11.2017 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 167 telefón 60,62 s DPH 10.11.2017 Slovak Telekom a.s. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 163 hygienické potreby 345,60 s DPH 106 03.11.2017 Majster Papier Revúca Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 176 vstupenky do divadla 132,00 s DPH 112 20.11.2017 DIVADLO J.G.Tajovského Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 162 preprava 90,60 s DPH 105 02.11.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 161 preprava 481,20 s DPH 104 02.11.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 166 plyn 59,00 s DPH 2/2011 01.11.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 165 elektrická energia 768,00 s DPH 1/2014 01.11.2017 SSE a.s. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 160 pernamentky na plaváreň 334,00 s DPH 103 23.10.2017 Obec Závadka nad Hronom Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2265

    • Prihlásenie