• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 118 prenájom kopírky 52,21 s DPH 2/2010 07.07.2017 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 116 telefóny 70,01 s DPH 1/2015 07.07.2017 Slovak Telekom a.s. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 114 služby BOZP 180,00 s DPH 1/2010 06.07.2017 Marta Šimončičová Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 115 vodné 256,93 s DPH 1/2006 04.07.2017 Stredosl.vodár.prev.spol. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 112 preprava 175,20 s DPH 76 30.06.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 105 čistenie kanalizácie 121,68 s DPH 72 30.06.2017 Technické služby Brezno Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 111 preprava: Heľpa - Polomka 4x 194,40 s DPH 75 29.06.2017 Majk s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 108 rohože 51,46 s DPH 10/2017 26.06.2017 Lindstrom Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 119 drevná štiepka 4 023,53 s DPH 23.06.2017 Obec Polomka 27.02.2018
      Faktúra 109 prenájom kopírky - doúčtovanie 146,82 s DPH 2/2010 21.06.2017 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 97 prenájom kopírky 52,21 s DPH 2/2010 06.06.2017 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 107 preprava 370,80 s DPH 74 21.06.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 106 preprava 398,40 s DPH 73 21.06.2017 NIKA TRANS, s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 103 čistenie kanalizácie 231,84 s DPH 71 19.06.2017 Technické služby Brezno Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 102 škola hrou licencia 69,00 s DPH 70 16.06.2017 Vrana,s.r.o. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 98 gastronádoby do konvektomatu 111,84 s DPH 67 15.06.2017 Gastro Lux Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 104 kancelárske potreby 71,49 s DPH 64 14.06.2017 National Pen Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 100 mobilný internet 55,47 s DPH 1/2015 14.06.2017 Slovak Telekom a.s. Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 101 metodika k učeb. fyziky 15,00 s DPH 69 12.06.2017 Expol Pedagogika Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      Faktúra 94 gastronádoby do konvektomatu 543,84 s DPH 65 12.06.2017 Gastro Lux Sviteková Magdaléna 27.02.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2102

    • Prihlásenie