• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 103 Úhrada faktúry: 202619137 232,47 s DPH 1/2018 04.08.2026 Osobnyudaj.sk Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 102 Úhrada faktúry: 20260428 36,00 s DPH 1/2018 04.08.2026 Osobnyudaj.sk Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 100 plyn 147,00 s DPH 1/2014 04.08.2026 SSE a.s. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 101 elektrina 1 797,00 s DPH 1/2014 04.08.2026 SSE a.s. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 99 tlačivá 74,62 s DPH 1/2008 24.07.2026 ŠEVT, a.s. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 97 hygienický tovar 721,19 s DPH 23.07.2026 Majster Papier Revúca Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 98 materiál 46,74 s DPH 23.07.2026 Marcel Sitarčík - MARS Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 95 poplatok 5,97 s DPH 15.07.2026 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 96 mandátny certifikát 29,52 s DPH 15.07.2026 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 94 voda 709,00 s DPH 1/2006 13.07.2026 Stredosl.vodár.prev.spol. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 91 elektrina 1 797,00 s DPH 1/2014 10.07.2026 SSE a.s. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 89 odvoz odpadu 13,22 s DPH 10.07.2026 Ekobam s.r.o. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 88 telefony, internet 244,66 s DPH 10.07.2026 Slovak Telekom a.s. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 87 doprava 275,52 s DPH 10.07.2026 Bubeline s.r.o. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 86 služby BOZP, PHP 387,00 s DPH 1/2010 10.07.2026 Marta Šimončičová Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 85 čistiace prostriedky 376,04 s DPH 10.07.2026 Segas LG s.r.o. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 83 eXtremePCcomp c. 116176 486,38 s DPH 10.07.2026 Dávid Vorčák Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 82 tonery 68,79 s DPH 10.07.2026 Ledum Kamara Sk s.r.o. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Faktúra 90 plyn 147,00 s DPH 1/2014 10.07.2026 SSE a.s. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      Objednávka 8 učebnice 838,90 s DPH 10.07.2026 TAKTIK, Vydavateľstvo, s.r.o. Sviteková Magdaléna 04.08.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2265

    • Prihlásenie